PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS

R$ 500.000,00

Valor Previsto

R$ 447.376,45

Valor Empenhado

R$ 447.376,45

Valor Liquidado

R$ 447.376,45

Valor Pago

89,5%

Execução Financeira

DADOS DA EMENDA PARLAMENTAR

Parlamentar Autor da Emenda

Nº/Ano

Data

Tipo

Origem

Forma de Repasse

Função de Governo

Localidade

Valor Previsto

Valor Realizado

Valor Pago

Banco

Agência

Conta

Objeto

CUSTEIO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

Empenho: 2025 . 8218004

Data: 06/08/2025

Valor: R$ 10.654,92

Baixar

Favorecido

CPF/CNPJ

Descrição

Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Forneci mento parcelado de combustível com vista ao atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, conforme pregão eletrônico n°007/2024 e Termo de Contrato nº 002/2025-ARP 013 .1/2025

Classificação da Despesa

Natureza da Despesa

Categoria da Despesa

Função

Subfunção

Programa

Ação

Fonte

Saldo

Liquidações do Empenho 2025 . 8218004 (1)

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
000003957	11/08/2025	R$ 10.654,92

Pagamentos do Empenho 2025 . 8218004 (1)

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
2025 . 8225002	13/08/2025	AUTO POSTO CARREIRAO EIRELI	R$ 10.654,92	Pago
Nº OB 2025 . 8225002 Data OB 13/08/2025 Data Pagamento 13/08/2025 Valor Pago R$ 10.654,92 Favorecido AUTO POSTO CARREIRAO EIRELI CPF/CNPJ 03 .031.208/0001-66 Banco Bradesco Agência 2218 Conta 49568-9 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB - Situação Pago Observação Proveniente de Fornecimento parcelado de combustível com vista ao atendimento da Secretaria Municipal de Saúde , conforme pregão eletrônico n°007/2024 ·e Termo de Contrato n• 002/2025-ARP 013 . 1/2025.

Empenho: 2025 . 8220029

Data: 08/08/2025

Valor: R$ 3.000,00

Baixar

Favorecido

CPF/CNPJ

Descrição

Empenho emitido para ocor rer à !:Jespesa com Prestação de ~erv~çç de manutenção de equipamentos
odontológicos, conforme Dispensa de :icitação n• 005/2025 e :ermo de Contrato n• 001/2025-0052304/2025

Classificação da Despesa

Natureza da Despesa

Categoria da Despesa

Função

Subfunção

Programa

Ação

Fonte

Saldo

Liquidações do Empenho 2025 . 8220029 (1)

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
250000040	13/08/2025	R$ 3.000,00

Pagamentos do Empenho 2025 . 8220029 (1)

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
2025 . 8227011	13/08/2025	ODOTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 3.000,00	Pago
Nº OB 2025 . 8227011 Data OB 13/08/2025 Data Pagamento 13/08/2025 Valor Pago R$ 3.000,00 Favorecido ODOTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ 34 . 626 . 067/0001-58 Banco SANTANDER Agência 3611 Conta 130053926 Forma de Pagamento TED Tipo OB 2025 . 8227011 Situação Pago Observação Proveniente de Pr estação de serviço de manutenção de equ~pamentos odontol6giéos;-' conforme :>ispen sa de Licitação nº 005/2025 e Termo de Contrato nº 001/2025-0052304/2025

Empenho: 2025.8220030

Data: 08/08/2025

Valor: R$ 4.015,00

Baixar

Favorecido

CPF/CNPJ

Descrição

Empenho emitido par a ocor rer à Despesa com Prestação de se r viço de manutenção de equipamentos
odontológicos, confo r me Dispensa de Li citação n º 005/2025 e Termo d e Contrato nº 001/2025- 0052304 / 2025&nbsp;

Classificação da Despesa

Natureza da Despesa

Categoria da Despesa

Função

Subfunção

Programa

Ação

Fonte

Saldo

Liquidações do Empenho 2025.8220030 (1)

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
000.000.072	13/08/2025	R$ 4.015,00

Pagamentos do Empenho 2025.8220030 (1)

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
2025 . 822701 2	15/08/2025	ODOTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 4.015,00	Pago
Nº OB 2025 . 822701 2 Data OB 15/08/2025 Data Pagamento 15/08/2025 Valor Pago R$ 4.015,00 Favorecido ODOTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ 34.626.067/0001-58 Banco SANTANDER Agência 3611 Conta 130053926 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB 2025 . 822701 2 Situação Pago Observação Proveniente de Prestação de serviço de manutenção de equipamentos odontológicos , conforme Dispensa de Licitação n º 005/2025 e Termo de Contrato nº 001/2025-0052304/2025

Empenho: 2025.9247001

Data: 04/09/2025

Valor: R$ 4.004,00

Baixar

Favorecido

CPF/CNPJ

Descrição

Empenho e mitido par a ocorre r à Despesa com Prestação de ser viço de manutenção de equipamentos
odontológicos, con for me Dispensa de Licitação nº 005/2025 e Te rmo de Cont rato n º 001/2025-0052304/2025&nbsp;&nbsp;

Classificação da Despesa

Natureza da Despesa

Categoria da Despesa

Função

Subfunção

Programa

Ação

Fonte

Saldo

Liquidações do Empenho 2025.9247001 (1)

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
250000047	11/09/2025	R$ 4.004,00

Pagamentos do Empenho 2025.9247001 (1)

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
2025. 9254004	11/09/2025	ODOTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 4.004,00	Pago
Nº OB 2025. 9254004 Data OB 11/09/2025 Data Pagamento 11/09/2025 Valor Pago R$ 4.004,00 Favorecido ODOTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ 34.626.067/0001-58 Banco SANTANDER Agência 3611 Conta 130053926 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB 2025. 9254004 Situação Pago Observação Proveniente de Prestação de serviço de manutenção de equipamentos o deontológicos, conforme Dispensa de Licitação nº 005/2025 e Termo de Contrato nº 001/2025-0052304/2025

Empenho: 2025.9244003

Data: 01/09/2025

Valor: R$ 12.836,75

Baixar

Favorecido

CPF/CNPJ

Descrição

Empe nho emiti d o par a ocorre r à Despesa com Fornecimento par celado d e combustível com v ist a ao atendimento
da Se c r e t a r ia Municipal de Sa úde , conforme p r e gão eletrônico n º00 ? / 2 02 4 e Ter mo d e Contrat o nº 002/2025-ARP
013 . 1/20 25 .&nbsp;

Classificação da Despesa

Natureza da Despesa

Categoria da Despesa

Função

Subfunção

Programa

Ação

Fonte

Saldo

Liquidações do Empenho 2025.9244003 (1)

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
000004046	16/09/2025	R$ 12.836,75

Pagamentos do Empenho 2025.9244003 (1)

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
2025. 9259004	16/09/2025	AUTO POSTO CARREIRAO EIRELI	R$ 12.836,75	Pago
Nº OB 2025. 9259004 Data OB 16/09/2025 Data Pagamento 16/09/2025 Valor Pago R$ 12.836,75 Favorecido AUTO POSTO CARREIRAO EIRELI CPF/CNPJ 03.031.208/0001-66 Banco Bradesco Agência 2218 Conta 49568-9 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB 2025. 9259004 Situação Pago Observação Proveniente de Fornecimento parcelado de combustível com vista ao atendimento da Secretaria Municipal d e Saúde , conforme pregão eletrônico n °007/2024 e Termo de Contrato nº 002/2025-ARP 013 . 1/2025 .

Empenho: 2025. 9244007

Data: 01/09/2025

Valor: R$ 11.122,76

Baixar

Favorecido

CPF/CNPJ

Descrição

Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Fornecimento parcelado de combustível com vista ao atendimento
da Secretaria Municipal de Saúde, conforme pregão eletrônico n°007/2024 e Termo de Contrato n• 002/2025 ARP
013 . 1/2025 .&nbsp;

Classificação da Despesa

Natureza da Despesa

Categoria da Despesa

Função

Subfunção

Programa

Ação

Fonte

Saldo

Liquidações do Empenho 2025. 9244007 (1)

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
º 000004016	02/09/2025	R$ 11.122,76

Pagamentos do Empenho 2025. 9244007 (1)

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
2025. 9245002	02/09/2025	AUTO POSTO CARREIRAO EIRELI	R$ 11.122,76	Pago
Nº OB 2025. 9245002 Data OB 02/09/2025 Data Pagamento 02/09/2025 Valor Pago R$ 11.122,76 Favorecido AUTO POSTO CARREIRAO EIRELI CPF/CNPJ 03.031.208/0001-66 Banco Bradesco Agência 2218 Conta 49568-9 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB 2025. 9245002 Situação Pago Observação Proveniente de Fornecimento parcelado de combustível com v::.sta ao atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, conforme pregão eletrônico n°007/2024 e Termo de Contrato nº 002/2025-ARP 013 . 1/2025 .

Empenho: 2025 . 9248004

Data: 05/09/2025

Valor: R$ 62.245,79

Baixar

Favorecido

CPF/CNPJ

Descrição

Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Aquisição de peças destinadas a frota de veículos, máquinas
pesadas e equipamentos de i n teresse da Secretaria Mun icipal de Saúd e , conforme P .E n°004/ 2025 e CONTRATO N º
004/2025&nbsp;

Classificação da Despesa

Natureza da Despesa

Categoria da Despesa

Função

Subfunção

Programa

Ação

Fonte

Saldo

Liquidações do Empenho 2025 . 9248004 (1)

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
000.000.139	11/09/2025	R$ 62.245,79

Pagamentos do Empenho 2025 . 9248004 (1)

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
2025 . 9254001	11/09/2025	THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 62.245,79	Pago
Nº OB 2025 . 9254001 Data OB 11/09/2025 Data Pagamento 11/09/2025 Valor Pago R$ 62.245,79 Favorecido THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ 11.068.908/00001-53 Banco itau Agência 1137 Conta 9933331 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB 2025 . 9254001 Situação Pago Observação Proveniente de Aquisição de peças destinadas a frota de veículos , máquinas pesada s e equipamentos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde , conforme P . E nº004/2025 e CONTRATO Nº 004/ 2025 .

Empenho: 2025.9248008

Data: 05/09/2025

Valor: R$ 4.510,00

Baixar

Favorecido

CPF/CNPJ

Descrição

Empe nho emitido pa r a ocorr er à Despesa com Fo rnecimento de peças par a e q uipamen tos odontológicos para
atender a s nec e ssida des d a Sec . de Saúd e Mon t e s Al t os, con: o r me Dis pensa de Licitação nº 032/2025 e Termo
de Contrato nº 001/2025&nbsp;

Classificação da Despesa

Natureza da Despesa

Categoria da Despesa

Função

Subfunção

Programa

Ação

Fonte

Saldo

Liquidações do Empenho 2025.9248008 (1)

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
000.000.073	10/09/2025	R$ 4.510,00

Pagamentos do Empenho 2025.9248008 (1)

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
2025 . 9253004	11/09/2025	ODOTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 4.510,00	Pago
Nº OB 2025 . 9253004 Data OB 10/09/2025 Data Pagamento 11/09/2025 Valor Pago R$ 4.510,00 Favorecido ODOTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ 34.626.067/0001-58 Banco SANTANDER Agência 3611 Conta 130053926 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB 2025 . 9253004 Situação Pago Observação Proveniente de Fornecimento de peças para equ ipamentos odontológicos para atender as necessidades da Sec . de Saúde Montes Altos, conforme Dispensa de Licitação nº 032/2025 e Termo de Contrato nº 001/2025

Empenho: 2025.9254001

Data: 11/09/2025

Valor: R$ 13.211,70

Baixar

Favorecido

CPF/CNPJ

Descrição

Empenho emitido par a ocorrer à Despesa com Fornecimento parcelado de combustível com vista ao atendimento
da Secretaria Municipal d e Saúde, con:or me pregão eletrônico n°007/2024 e Termo de Contrato nº 002/2025-ARP
013 . 1/2025 .&nbsp;

Classificação da Despesa

Natureza da Despesa

Categoria da Despesa

Função

Subfunção

Programa

Ação

Fonte

Saldo

Liquidações do Empenho 2025.9254001 (1)

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
000004089	22/09/2025	R$ 13.211,70

Pagamentos do Empenho 2025.9254001 (1)

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
2025.9266009	23/09/2025	AUTO POSTO CARREIRAO EIRELI	R$ 13.211,70	Pago
Nº OB 2025.9266009 Data OB 23/09/2025 Data Pagamento 23/09/2025 Valor Pago R$ 13.211,70 Favorecido AUTO POSTO CARREIRAO EIRELI CPF/CNPJ 03.031.208/0001-66 Banco Bradesco Agência - Conta - Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB 2025.9266009 Situação Pago Observação Proveniente de Fo rnecimento parcelado de combustivel com vista ao atendimento da Secretaria Municipa l de Saúde , conforme pregão eletrônico n °007/2024 e Termo de Concraco nº 002/2025-ARP 013 . 1/2025 .

Empenho: 2025 . 9261008

Data: 18/09/2025

Valor: R$ 15.499,80

Baixar

Favorecido

CPF/CNPJ

Descrição

Empenho emitido para ocorre r à Despesa com Fornecimento parcelado de combustível com vista ao atendimento
da Secretaria Municipal de Saúde, conforme pregão eletrônico nº 00,/2024 e Termo de Contrato n º 002/2025-ARP
013 . 1/2025 .&nbsp;

Classificação da Despesa

Natureza da Despesa

Categoria da Despesa

Função

Subfunção

Programa

Ação

Fonte

Saldo

Liquidações do Empenho 2025 . 9261008 (1)

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
000004113	01/10/2025	R$ 15.499,80

Pagamentos do Empenho 2025 . 9261008 (1)

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
2025.10276021	03/10/2025	AUTO POSTO CARREIRAO EIRELI	R$ 15.499,80	Pago
Nº OB 2025.10276021 Data OB 03/10/2025 Data Pagamento 03/10/2025 Valor Pago R$ 15.499,80 Favorecido AUTO POSTO CARREIRAO EIRELI CPF/CNPJ 03.031.208/0001-66 Banco Bradesco Agência 2218 Conta 49568-9 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB 2025.10276021 Situação Pago Observação Proveniente de Fornecimento parce:ado de combustíve~ com vista ao atendimento da Secretaria Mun~cipal de Saúde, confor me pregão eletrônico n °007/2024 e Termo de Contrato nº 002/2025 ARP 013 . 1/2025 .

Empenho: 2025 . 10276016

Data: 03/10/2025

Valor: R$ 17.637,18

Baixar

Favorecido

CPF/CNPJ

Descrição

Empe nho emitido para ocorre r à Despesa com Fornecimento par celado de combustível com vista ao atendimento
da Secretaria Municipal
013 . 1/2025 .&nbsp;&nbsp;

Classificação da Despesa

Natureza da Despesa

Categoria da Despesa

Função

Subfunção

Programa

Ação

Fonte

Saldo

Liquidações do Empenho 2025 . 10276016 (1)

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
000004140	13/10/2025	R$ 17.637,18

Pagamentos do Empenho 2025 . 10276016 (1)

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
2025 .10289010	16/10/2025	AUTO POSTO CARREIRAO EIRELI	R$ 17.637,18	Pago
Nº OB 2025 .10289010 Data OB 16/10/2025 Data Pagamento 16/10/2025 Valor Pago R$ 17.637,18 Favorecido AUTO POSTO CARREIRAO EIRELI CPF/CNPJ 03.031.208/0001-66 Banco Bradesco Agência 2218 Conta 49568-9 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB 2025 .10289010 Situação Pago Observação Proveniente de For necimento par celado de c ombustível c om vist a ao a t endimento da Secretaria Munic ipal de Saúde, con for me pregão eletrô n ico n °007/2024 e Ter mo de Contrato nº 002/ 2025-ARP 013 . 1/2025 .

Empenho: 2025.11308005

Data: 04/11/2025

Valor: R$ 3.592,00

Baixar

Favorecido

CPF/CNPJ

Descrição

Empenho emitido para ocorrer à Jespesa com Prestação de serviço de manutenção de equipamentos
odontológicos, conforme Dispensa de :icitação n º 005/2025 e :ermo de Contr at::o nº 001/2025-0052301/2025&nbsp;

Classificação da Despesa

Natureza da Despesa

Categoria da Despesa

Função

Subfunção

Programa

Ação

Fonte

Saldo

Liquidações do Empenho 2025.11308005 (1)

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
250000059	04/11/2025	R$ 3.592,00

Pagamentos do Empenho 2025.11308005 (1)

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
2025 . 11308004	04/11/2025	ODOTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 3.592,00	Pago
Nº OB 2025 . 11308004 Data OB 04/11/2025 Data Pagamento 04/11/2025 Valor Pago R$ 3.592,00 Favorecido ODOTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ 34.626.067/0001-58 Banco - Agência - Conta - Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB 2025 . 11308004 Situação Pago Observação Proveniente de Prestação de serviço de manutenção de equipamentos odonco::.6gicos, conforme Dispensa de Licitação n º 005/2025 e Termo de Contr ato nº 001/2025 0052304/2025

Empenho: 2025.11308008

Data: 04/11/2025

Valor: R$ 3.492,00

Baixar

Favorecido

CPF/CNPJ

Descrição

Empenho emitido para ocorre r à Despesa com Aquisição de equipamentos odontológicos , para atender as
necessidades da Sec . de Saúde , conforme processo de DisPensa de Licitação nº 032/2025 e Termo de Contrato
nº 001/2025 .&nbsp;

Classificação da Despesa

Natureza da Despesa

Categoria da Despesa

Função

Subfunção

Programa

Ação

Fonte

Saldo

Liquidações do Empenho 2025.11308008 (1)

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
000.000.076	04/11/2025	R$ 3.492,00

Pagamentos do Empenho 2025.11308008 (1)

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
2025.11308007	04/11/2025	ODOTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 3.492,00	Pago
Nº OB 2025.11308007 Data OB 04/11/2025 Data Pagamento 04/11/2025 Valor Pago R$ 3.492,00 Favorecido ODOTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ 34.626.067/0001-58 Banco - Agência - Conta - Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB 2025.11308007 Situação Pago Observação Pr oveniente de Aquisição d e e qu i pamentos odon tológicos , para atender as necessidades d a Sec . de Saúde, conforme p r ocesso de Dispensa de Licitação nº 032 /2025 e Termo de Contrato nº 001/2025 .

Empenho: 2025 .11314015

Data: 10/11/2025

Valor: R$ 1.578,89

Baixar

Favorecido

CPF/CNPJ

Descrição

Empe nho emitido para ocorrer à Despesa com Contratação de empresa par a prestação de serviços de acesso a
internet para atender a Secr etaria Municipal de Saúde . Conforme P . E n º 002/2025 e Contrato nº 002/2025 .&nbsp;

Classificação da Despesa

Natureza da Despesa

Categoria da Despesa

Função

Subfunção

Programa

Ação

Fonte

Saldo

Liquidações do Empenho 2025 .11314015 (1)

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
0000000205	10/11/2025	R$ 1.578,89

Pagamentos do Empenho 2025 .11314015 (1)

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
2025 . 1132 8010	24/11/2025	s. BARROS DE SOUZA EIRELI	R$ 1.578,89	Pago
Nº OB 2025 . 1132 8010 Data OB 24/11/2025 Data Pagamento 24/11/2025 Valor Pago R$ 1.578,89 Favorecido s. BARROS DE SOUZA EIRELI CPF/CNPJ 26431299000122 Banco - Agência - Conta - Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB 2025 . 1132 8010 Situação Pago Observação

Empenho: 2025 . 5148005

Data: 28/05/2025

Valor: R$ 9.407,52

Baixar

Favorecido

CPF/CNPJ

Descrição

Empenho emitido par a ocor rer à Despesa com Fo rneci mento parcelado de combustível com v ist a a o atendiment o da Secr e t a r ia Municipal de Saúde , confor me p r e gão eletrônico nº007/2024 e Termo de Contrato n º 002/2025-ARP 013 . 1/2025 .&nbsp;

Classificação da Despesa

Natureza da Despesa

Categoria da Despesa

Função

Subfunção

Programa

Ação

Fonte

Saldo

Liquidações do Empenho 2025 . 5148005 (1)

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
000003764	28/05/2025	R$ 9.407,52

Pagamentos do Empenho 2025 . 5148005 (1)

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
2025.6153001	02/06/2025	AUTO POSTO CARREIRAO EIRELI	R$ 9.407,52	Pago
Nº OB 2025.6153001 Data OB 02/06/2025 Data Pagamento 02/06/2025 Valor Pago R$ 9.407,52 Favorecido AUTO POSTO CARREIRAO EIRELI CPF/CNPJ 03.031.208/0001-66 Banco - Agência - Conta - Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB 2025.6153001 Situação Pago Observação Proveniente de Fornecimento parcelado de combustível com vista ao atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, conforme pregão eletrônico n°007/2024 e Termo de Contrato nº 002/2025-ARP 013 . 1/2025 .

Empenho: 2025.6156002

Data: 05/06/2025

Valor: R$ 10.001,00

Baixar

Favorecido

CPF/CNPJ

Descrição

Classificação da Despesa

Natureza da Despesa

Categoria da Despesa

Função

Subfunção

Programa

Ação

Fonte

Saldo

Liquidações do Empenho 2025.6156002 (1)

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
000.000.070	12/06/2025	R$ 10.001,00

Pagamentos do Empenho 2025.6156002 (1)

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
202 5 . 6163001	12/06/2025	ODOTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 10.001,00	Pago
Nº OB 202 5 . 6163001 Data OB 12/06/2025 Data Pagamento 12/06/2025 Valor Pago R$ 10.001,00 Favorecido ODOTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ 34.626.067/0001-58 Banco - Agência - Conta - Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB 202 5 . 6163001 Situação Pago Observação Proveniente de Fo rnecimento de peças para equipamentos odontológicos para atender as necessidades da Sec . de Saúde Montes Altos, conforme Dispensa de Licitação nº 032/2025 e Termo de Contrato n• 001/2025

Empenho: 2025.6156004

Data: 05/06/2025

Valor: R$ 7.003,00

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Favorecido

CPF/CNPJ

Descrição

Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Fornecimento de peças para equipamentos odontológicos para atender as necessidades da Sec . de Saúde Montes Altos, conforme Dispensa de Licicação nº 032/2025 e Termo
de Contrato n º 001/2025&nbsp;

Classificação da Despesa

Natureza da Despesa

Categoria da Despesa

Função

Subfunção

Programa

Ação

Fonte

Saldo

Liquidações do Empenho 2025.6156004 (1)

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
202500000000027	05/06/2025	R$ 7.003,00

Pagamentos do Empenho 2025.6156004 (1)

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
2025 . 6163002	12/06/2025	ODOTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 7.003,00	Pago
Nº OB 2025 . 6163002 Data OB - Data Pagamento 12/06/2025 Valor Pago R$ 7.003,00 Favorecido ODOTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ 34.626.067/0001-58 Banco - Agência - Conta - Forma de Pagamento - Tipo OB 2025 . 6163002 Situação Pago Observação Pr oveniente de Fornecimento de peças par a equipamentos odontológ i cos para atender as necessidades da Sec . de Saúd e Mont es Altos , confor me Dispensa de Licitação n º 032/2025 e Termo de Contrat o n º 001/2025

Empenho: 2025. 6162011

Data: 11/06/2025

Valor: R$ 1.578,00

Baixar

Favorecido

CPF/CNPJ

Descrição

Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso a
internet para acender a Secretaria Municipal de Saúde . Conforme P. E nº 002/2025 e Contrato nº 002/2025 .&nbsp;

Classificação da Despesa

Natureza da Despesa

Categoria da Despesa

Função

Subfunção

Programa

Ação

Fonte

Saldo

Liquidações do Empenho 2025. 6162011 (1)

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
000063120	16/06/2025	R$ 1.578,00

Pagamentos do Empenho 2025. 6162011 (1)

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
2025.7182002	01/07/2025	s. BARROS DE SOUZA EIRELI	R$ 1.578,00	Pago
Nº OB 2025.7182002 Data OB 01/07/2025 Data Pagamento 01/07/2025 Valor Pago R$ 1.578,00 Favorecido s. BARROS DE SOUZA EIRELI CPF/CNPJ 26431299000122 Banco - Agência - Conta - Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB 2025.7182002 Situação Pago Observação Proveniente de Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso a internet para atender a Secretaria Municipal de Saúde . Conforme P . E nº 002/2025 e Contrato nº 002/2025 .

Empenho: 2025 . 6163002

Data: 12/06/2025

Valor: R$ 30.982,68

Baixar

Favorecido

CPF/CNPJ

Descrição

Empenho emitido para ocorrer à· Despesa com Aquisição de peças destinadas a frota de veículos , máquinas
pesadas e equipamentos de interesse da Secretaria Municipal de Saú.de, conforme P . E nº004/2025 e CONTRATO Nº
004/2025 .&nbsp;

Classificação da Despesa

Natureza da Despesa

Categoria da Despesa

Função

Subfunção

Programa

Ação

Fonte

Saldo

Liquidações do Empenho 2025 . 6163002 (1)

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
002098	18/06/2025	R$ 30.982,68

Pagamentos do Empenho 2025 . 6163002 (1)

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
2025.6169012	00/00/0000	THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 30.982,68	Pago
Nº OB 2025.6169012 Data OB 00/00/0000 Data Pagamento 00/00/0000 Valor Pago R$ 30.982,68 Favorecido THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ 11.068.908/00001-53 Banco - Agência - Conta - Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB 2025.6169012 Situação Pago Observação Proveniente de Aquisição de peças destinadas a frota de veículos , máquinas pesadas e equipamentos de interesse da Secretaria Municipal d e .·s aúde , conforme P.E nº004/2025 e CONTRATO Nº 004/2025.

Empenho: 2025.6168006

Data: 17/06/2025

Valor: R$ 12.540,00

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Favorecido

CPF/CNPJ

Descrição

Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Contrataçilo de empresa para p restaç/lo de s erviços gráficos para .
atender as necessi dades deste municipio , conforme Pregilo Eletrônico nº 005/202 4 e Termo de Contrato nº
004/2025

Classificação da Despesa

Natureza da Despesa

Categoria da Despesa

Função

Subfunção

Programa

Ação

Fonte

Saldo

Liquidações do Empenho 2025.6168006 (1)

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
202500000000089	24/06/2025	R$ 12.540,00

Pagamentos do Empenho 2025.6168006 (1)

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
2 025.617501 0	24/06/2025	SILOMI DE OLIVEIRA MOREIRA - ME	R$ 12.540,00	Pago
Nº OB 2 025.617501 0 Data OB 24/06/2025 Data Pagamento 24/06/2025 Valor Pago R$ 12.540,00 Favorecido SILOMI DE OLIVEIRA MOREIRA - ME CPF/CNPJ 06697072000116 Banco - Agência - Conta - Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB 2 025.617501 0 Situação Pago Observação Proveniente de Con tratação de empre sa para p resta ç ã o de serviços g rá ficos para atender as necessidades deste municipio , con forme Pregão Ele trônico n º 005/2024 e T ermo de Con t rato nº 00 4 /2 0 2 5

Empenho: 2025. 6169014

Data: 18/06/2025

Valor: R$ 10.720,20

Baixar

Favorecido

CPF/CNPJ

Descrição

Classificação da Despesa

Natureza da Despesa

Categoria da Despesa

Função

Subfunção

Programa

Ação

Fonte

Saldo

Liquidações do Empenho 2025. 6169014 (1)

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
000003833	25/06/2025	R$ 10.720,20

Pagamentos do Empenho 2025. 6169014 (1)

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
2025.6176013	25/06/2025	AUTO POSTO CARREIRAO EIRELI	R$ 10.720,20	Pago
Nº OB 2025.6176013 Data OB 25/06/2025 Data Pagamento 25/06/2025 Valor Pago R$ 10.720,20 Favorecido AUTO POSTO CARREIRAO EIRELI CPF/CNPJ 03.031.208/0001-66 Banco - Agência - Conta - Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB 2025.6176013 Situação Pago Observação Proveniente de Fornecimen to parcelado de combustível com v i sta ao atendi mento da Sec retaria Munici pal de Saúde , conforme pregão eletrónic o nº007 /202 a e Te r mo de Con t r ato n º 002/202 5-ARP 0![,3 .-•1 /2,.025 .

Empenho: 2025 . 6171026

Data: 20/06/2025

Valor: R$ 2.299,00

Baixar

Favorecido

CPF/CNPJ

Descrição

Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços gráficos para
atender as necessidades deste mun,icípio, conforme Pregão Eletrônico nº 005/2024 · e Termo de Contrato nº
004/2025&nbsp;

Classificação da Despesa

Natureza da Despesa

Categoria da Despesa

Função

Subfunção

Programa

Ação

Fonte

Saldo

Liquidações do Empenho 2025 . 6171026 (1)

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
202500000000095	20/06/2026	R$ 2.299,00

Pagamentos do Empenho 2025 . 6171026 (1)

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
2025.6175009	24/06/2025	SILOMI DE OLIVEI RA MOREI RA - ME	R$ 2.299,00	Pago
Nº OB 2025.6175009 Data OB 24/06/2025 Data Pagamento 24/06/2025 Valor Pago R$ 2.299,00 Favorecido SILOMI DE OLIVEI RA MOREI RA - ME CPF/CNPJ 06697072000116 Banco - Agência - Conta - Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB 2025.6175009 Situação Pago Observação Proveniente d e Contratação de empresa p a r a pre staç ã o de se rviço s gráfi cos de s t e mu nicípio, confo r me Pregão E1 etrõ n ico nº 005/2024 e Te rmo de Contrato Ordem de Pagamento N" Empenho: Nºda Op: 2025 . 617102 6 2025.6175009 Data de inscrição: Data de emissão: 20/06/20 25 24/06/2025 Controle interno: para atender a s n ece ss i dade s n º 'OP,4/~02.5.

Empenho: 2025.6171030

Data: 20/06/2025

Valor: R$ 30.971,26

Baixar

Favorecido

CPF/CNPJ

Descrição

Empenho emitido para ocorre r à Despesa com Aquisiçao de peças destinadas a frota de veiculos, máquinas
pesadas e equipamentos de int eresse da Secretaria Municipal de Saúde , conforme P. E n°004/2025 e CONTRATO Nº
004/2025&nbsp;

Classificação da Despesa

Natureza da Despesa

Categoria da Despesa

Função

Subfunção

Programa

Ação

Fonte

Saldo

Liquidações do Empenho 2025.6171030 (1)

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
002096	01/07/2025	R$ 30.971,26

Pagamentos do Empenho 2025.6171030 (1)

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
2025. 7182001	01/07/2025	THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 30.971,26	Pago
Nº OB 2025. 7182001 Data OB 01/07/2025 Data Pagamento 01/07/2025 Valor Pago R$ 30.971,26 Favorecido THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ 11.068.908/00001-53 Banco - Agência - Conta - Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB 2025. 7182001 Situação Pago Observação Proveniente d e Aquisiçao d e peças destinadas a f rota de veicu les, máq uina s p e s adas e equi pamentos de interesse da Secretaria Municipal d e Saúde , conf o rme P . E nº004/2025 e CONTRATO Nº 004/2025 .

Empenho: 2025. 7182014

Data: 01/07/2025

Valor: R$ 10.107,60

Baixar

Favorecido

CPF/CNPJ

Descrição

Empenho emitido par a ocor rer à Despesa com For necimento parcelado de combustível com vista ao atendimento
da Secr e t a ria Municipal de Sa úde, conforme pregão eletr ônico n°007/2024 e Termo de Contr ato nº 002/2025-ARP
013 . 1/2025.&nbsp;&nbsp;

Classificação da Despesa

Natureza da Despesa

Categoria da Despesa

Função

Subfunção

Programa

Ação

Fonte

Saldo

Liquidações do Empenho 2025. 7182014 (1)

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
000003848	01/07/2025	R$ 10.107,60

Pagamentos do Empenho 2025. 7182014 (1)

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
2025 .2._18 4 023	03/07/2025	AUTO POSTO CARREIRAO EIRELI	R$ 10.107,60	Pago
Nº OB 2025 .2._18 4 023 Data OB 03/07/2025 Data Pagamento 03/07/2025 Valor Pago R$ 10.107,60 Favorecido AUTO POSTO CARREIRAO EIRELI CPF/CNPJ 03.031.208/0001-66 Banco - Agência - Conta - Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB 2025 .2._18 4 023 Situação Pago Observação Provenie nte de Fo rnecimento par celado de combustível com vista ao atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, conforme p r egão eletrônico n °007/2024 e Ter mo de Contrato nº 002/2025-ARP 013 . 1/2025 .

Empenho: 2~25 . 7185005

Data: 04/07/2025

Valor: R$ 10.327,00

Baixar

Favorecido

CPF/CNPJ

Descrição

Empenho emit ido para ocorrer à Despesa com Fornecimento parcelado de combustível com vist a ao atendimento
da Secr etaria Municipal d e Saúde, confor me pregão eletrônico n°007/2024 e Termo de Contrato n º 002/2025-ARP
013 . 1/2025 .&nbsp;

Classificação da Despesa

Natureza da Despesa

Categoria da Despesa

Função

Subfunção

Programa

Ação

Fonte

Saldo

Liquidações do Empenho 2~25 . 7185005 (1)

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
0003873	11/07/2025	R$ 10.327,00

Pagamentos do Empenho 2~25 . 7185005 (1)

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
2025. 7195007	14/07/2025	AUTO POSTO CARREIRAO EIRELI	R$ 10.327,00	Pago
Nº OB 2025. 7195007 Data OB 14/07/2025 Data Pagamento 14/07/2025 Valor Pago R$ 10.327,00 Favorecido AUTO POSTO CARREIRAO EIRELI CPF/CNPJ 03.031.208/0001-66 Banco - Agência - Conta - Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB 2025. 7195007 Situação Pago Observação Proveniente de Fornecimento parcelado de combustivel com vista ao atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, conforme pregão eletrônico n °007/2024 e Termo de Contrato nº 002/2025 ARP 013 . 1/2025 .

Empenho: 2025.7185008

Data: 04/07/2025

Valor: R$ 1.578,89

Baixar

Favorecido

CPF/CNPJ

Descrição

Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso a inte rnet para atender a Secretaria Municipal de Saúde . Conforme P .E nº 002/2025 e Contrato n º 002/2025 .&nbsp;

Classificação da Despesa

Natureza da Despesa

Categoria da Despesa

Função

Subfunção

Programa

Ação

Fonte

Saldo

Liquidações do Empenho 2025.7185008 (1)

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
0063886	23/07/2025	R$ 1.578,89

Pagamentos do Empenho 2025.7185008 (1)

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
2025 . 7204010	23/07/2025	s. BARROS DE SOUZA EIRELI	R$ 1.578,89	Pago
Nº OB 2025 . 7204010 Data OB 23/07/2025 Data Pagamento 23/07/2025 Valor Pago R$ 1.578,89 Favorecido s. BARROS DE SOUZA EIRELI CPF/CNPJ 26431299000122 Banco - Agência - Conta - Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB 2025 . 7204010 Situação Pago Observação Pr oveni ent e de Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso a intern et para atender a Secr etar ia Mu nicipal de Saúde . Conforme P . E nº 002/2025 e Contrato nº 002/2025 .

Empenho: 2025 . 7190003

Data: 09/07/2025

Valor: R$ 4.063,00

Baixar

Favorecido

CPF/CNPJ

Descrição

Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Contrato é o fornecimento de buffets para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde; Conforme Pregão Eletrônico n°007 /2025 e Contrato nº 002/2025 ARP 008 . 1/2025&nbsp;

Classificação da Despesa

Natureza da Despesa

Categoria da Despesa

Função

Subfunção

Programa

Ação

Fonte

Saldo

Liquidações do Empenho 2025 . 7190003 (1)

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
2005	15/07/2025	R$ 4.063,00

Pagamentos do Empenho 2025 . 7190003 (1)

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
2025 . 7196025	15/07/2025	LANCHONETE DA IRE LTDA	R$ 4.063,00	Pago
Nº OB 2025 . 7196025 Data OB 15/07/2025 Data Pagamento 15/07/2025 Valor Pago R$ 4.063,00 Favorecido LANCHONETE DA IRE LTDA CPF/CNPJ 40761246000109 Banco - Agência - Conta - Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB 2025 . 7196025 Situação Pago Observação Pr ovenien te de Contrato é o fornecimento de buffets para atender as necessidades da Secretaria ~unicipa~ de Saúde; Conforme Pregão Eletrônico n°007/2025 e Contrato nº 002/2025-ARP 008 . :/2025

Empenho: 2025. 7 1 92007

Data: 11/07/2025

Valor: R$ 7.092,54

Baixar

Favorecido

CPF/CNPJ

Descrição

Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Aquisição de peças destinadas a frota de veículos , máquinas
pesadas e equipamentos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, con:o rme P . E n°004 /2025 e CONTRATO Nº
004/2025 .&nbsp;

Classificação da Despesa

Natureza da Despesa

Categoria da Despesa

Função

Subfunção

Programa

Ação

Fonte

Saldo

Liquidações do Empenho 2025. 7 1 92007 (1)

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
002158	18/07/2025	R$ 7.092,54

Pagamentos do Empenho 2025. 7 1 92007 (1)

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
2025. 7202 001	21/07/2025	THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 7.092,54	Pago
Nº OB 2025. 7202 001 Data OB 21/07/2025 Data Pagamento 21/07/2025 Valor Pago R$ 7.092,54 Favorecido THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ 11.068.908/00001-53 Banco - Agência - Conta - Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB 2025. 7202 001 Situação Pago Observação

Empenho: 2025 . 7197006

Data: 16/07/2025

Valor: R$ 11.866,37

Baixar

Favorecido

CPF/CNPJ

Descrição

Empen ho emi t ido par a ocorre r à Despesa com Fornecimento parcelado de combustivel com vi s t a ao acendimento
da Secret aria Municipal de Saúde, confor me p r egão eletrônico n°007 /2024 e Termo d e Contrato nº 002/2025-ARP
013 . 1/2025 .

Classificação da Despesa

Natureza da Despesa

Categoria da Despesa

Função

Subfunção

Programa

Ação

Fonte

Saldo

Liquidações do Empenho 2025 . 7197006 (1)

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
000003904	23/07/2025	R$ 11.866,37

Pagamentos do Empenho 2025 . 7197006 (1)

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
2025 . 7204009	23/07/2025	AUTO POSTO CARREIRAO EIRELI	R$ 11.866,37	Pago
Nº OB 2025 . 7204009 Data OB 23/07/2025 Data Pagamento 23/07/2025 Valor Pago R$ 11.866,37 Favorecido AUTO POSTO CARREIRAO EIRELI CPF/CNPJ 03.031.208/0001-66 Banco - Agência - Conta - Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB 2025 . 7204009 Situação Pago Observação Proveniente de Fornecimento parcelado de combustível com vista ao atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, conforme pregão eletrônico n°007/2024 e Termo de Contrato n º 002/2025-ARP 013 . 1/2025

Empenho: 2025. 7206003

Data: 25/07/2025

Valor: R$ 19.371,60

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Favorecido

CPF/CNPJ

Descrição

Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Contrat ação de empresa para prestação de serviços gráficos para
atender as necessidades deste municipio, conforme Pregão Eletrônico nº 005/202 4 e Termo de Contrato nº
004/2025&nbsp;

Classificação da Despesa

Natureza da Despesa

Categoria da Despesa

Função

Subfunção

Programa

Ação

Fonte

Saldo

Liquidações do Empenho 2025. 7206003 (1)

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
202500000000117	25/07/2025	R$ 19.371,60

Pagamentos do Empenho 2025. 7206003 (1)

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
2025. 7206003	25/07/2025	SILOMI DE OLIVEIRA MOREIRA - ME	R$ 19.371,60	Pago
Nº OB 2025. 7206003 Data OB 25/07/2025 Data Pagamento 25/07/2025 Valor Pago R$ 19.371,60 Favorecido SILOMI DE OLIVEIRA MOREIRA - ME CPF/CNPJ 06.697.072/0001-16 Banco - Agência - Conta - Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB 2025. 7206003 Situação Pago Observação Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços gráficos para atender as necessidades deste município, conforme Pregão Eletrônico nº 005/202 4 e Termo de Contrato nº 004/2025

Empenho: 2025 . 7206004

Data: 25/07/2025

Valor: R$ 22.745,00

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Favorecido

CPF/CNPJ

Descrição

Empenho emitido para ocorr er à Despesa com Fornecimento parcelado de combustivel com vista ao atendimento da Secr eta ria Municipal de Saúde, conforme pregão eletrôni co nº00?/2024 e Termo de Contrato nº 002/2025-ARP 013 . 1/2025 .&nbsp;

Classificação da Despesa

Natureza da Despesa

Categoria da Despesa

Função

Subfunção

Programa

Ação

Fonte

Saldo

Liquidações do Empenho 2025 . 7206004 (1)

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
003937	01/08/2025	R$ 22.745,00

Pagamentos do Empenho 2025 . 7206004 (1)

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
2025 . 8213001	01/08/2025	AUTO POSTO CARREIRAO EIRELI	R$ 22.745,00	Pago
Nº OB 2025 . 8213001 Data OB 01/08/2025 Data Pagamento 01/08/2025 Valor Pago R$ 22.745,00 Favorecido AUTO POSTO CARREIRAO EIRELI CPF/CNPJ 03.031.208/0001-66 Banco - Agência - Conta - Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB 2025 . 8213001 Situação Pago Observação Proveniente de Fornecimento parcelado de combustível com vista ao atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, conforme pregão e letrônico n°007/2024 e Termo de Contrato n• 002/2025-ARP 013 . 1/2025.

Empenho: 2025 . 82 13 013

Data: 01/08/2025

Valor: R$ 15.728,16

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Favorecido

CPF/CNPJ

Descrição

Empenho emitido par a ocorr er à Despesa com Aquisição de materiais de limpeza e higiene par a atender as
necessidad es da Secreta ria Municipal de Saúd e , conforme P . E :9/2023 e CONTRATO Nº 002 . 2025-001 . 1 . 2024 . 2025

Classificação da Despesa

Natureza da Despesa

Categoria da Despesa

Função

Subfunção

Programa

Ação

Fonte

Saldo

Liquidações do Empenho 2025 . 82 13 013 (1)

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
000.000.976	05/08/2025	R$ 15.728,16

Pagamentos do Empenho 2025 . 82 13 013 (1)

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
2025 . 821 7007	05/08/2025	DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA	R$ 15.728,16	Pago
Nº OB 2025 . 821 7007 Data OB 05/08/2025 Data Pagamento 05/08/2025 Valor Pago R$ 15.728,16 Favorecido DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA CPF/CNPJ 48928617000106 Banco - Agência - Conta - Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB 2025 . 821 7007 Situação Pago Observação Pro ve nien te de Aquisição de ma t e r iais de limpeza e higiene para atender as necessid a des da Secr e t aria Munic ipa l d e Saúde , con for me P . E 19/2023 e CONTRAIO Nº 002 . 2025-001 . 1 . 2024 . 2025

Empenho: 2025 . 8216022

Data: 04/08/2025

Valor: R$ 7.881,65

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Favorecido

CPF/CNPJ

Descrição

Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme P . E :9/2023 e CONTRATO Nº 002 . 2025-001 . l . 2024 . 2025

Classificação da Despesa

Natureza da Despesa

Categoria da Despesa

Função

Subfunção

Programa

Ação

Fonte

Saldo

Liquidações do Empenho 2025 . 8216022 (1)

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
0000	11/08/2025	R$ 7.881,65

Pagamentos do Empenho 2025 . 8216022 (1)

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
2025 _8223021	11/08/2025	DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA	R$ 7.881,65	Pago
Nº OB 2025 _8223021 Data OB 11/08/2025 Data Pagamento 11/08/2025 Valor Pago R$ 7.881,65 Favorecido DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA CPF/CNPJ 48928617000106 Banco - Agência - Conta - Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB 2025 _8223021 Situação Pago Observação Proveniente de Aquisição de materiais de limpeza e h~g~ene para atender Controle interno: as necessidades Municipal de Saúde, con forme P . E 19/2023 e CONTRATO Nº 002 . 2025-001 . 1 . 2024 . 2025

Empenho: 2025 . 7206004

Data: 25/07/2025

Valor: R$ 22.745,60

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Favorecido

CPF/CNPJ

Descrição

Empenho emitido para ocorr er à Despesa com Fornecimento parcelado de combustivel com vista ao atendimento da Secr eta ria Municipal de Saúde, conforme pregão eletrôni co nº00?/2024 e Termo de Contrato nº 002/2025-ARP 013 . 1/2025

Classificação da Despesa

Natureza da Despesa

Categoria da Despesa

Função

Subfunção

Programa

Ação

Fonte

Saldo

Liquidações do Empenho 2025 . 7206004 (1)

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
0000	01/08/2025	R$ 22.745,60

Pagamentos do Empenho 2025 . 7206004 (1)

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
2025 . 8213001	01/08/2025	AUTO POSTO CARREIRAO EIRELI	R$ 22.745,60	Pago
Nº OB 2025 . 8213001 Data OB 01/08/2025 Data Pagamento 01/08/2025 Valor Pago R$ 22.745,60 Favorecido AUTO POSTO CARREIRAO EIRELI CPF/CNPJ 030312080000166 Banco - Agência - Conta - Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB 2025 . 8213001 Situação Pago Observação Proveniente de Fornecimento parcelado de combustível com vista ao atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, conforme pregão e letrônico n°007/2024 e Termo de Contrato n• 002/2025-ARP 013 . 1/2025.

Empenho: 2025 . 6156003

Data: 05/06/2025

Valor: R$ 30.965,59

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Favorecido

CPF/CNPJ

Descrição

Empenho emitido par a o c o rrer à Despesa com Aquisição de peças d estinadas a frota d e veículos, máq uin as
pesadas e e quipame nto s d e inte r esse da Secreta ria Mu n icipal d e Saúde, confo r me P .E n° 004 / 2 025 e CONTRATO N º
004/2025 .&nbsp;

Classificação da Despesa

Natureza da Despesa

Categoria da Despesa

Função

Subfunção

Programa

Ação

Fonte

Saldo

Liquidações do Empenho 2025 . 6156003 (1)

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
0000	13/06/2025	R$ 30.965,59

Pagamentos do Empenho 2025 . 6156003 (1)

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
2025 .6164002	13/06/2025	THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 30.965,59	Pago
Nº OB 2025 .6164002 Data OB - Data Pagamento 13/06/2025 Valor Pago R$ 30.965,59 Favorecido THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ 11.068.908/00001-53 Banco - Agência - Conta - Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB 2025 .6164002 Situação Pago Observação Pr oveniente de Aquisição de peças destinadas a frota de veicules , máquinas pesadas e equipamentos de interesse da Secr etaria Municipal de Saúde , conforme P . E nº004/2025 e CONTRATO Nº 004/2025 .

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EMENDA PARLAMENTAR

R$ 500.000,00

R$ 447.376,45

R$ 447.376,45

R$ 447.376,45

89,5%

DADOS DA EMENDA PARLAMENTAR

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

Classificação da Despesa

Classificação da Despesa

Classificação da Despesa

Classificação da Despesa

Classificação da Despesa

Classificação da Despesa

Classificação da Despesa

Classificação da Despesa

Classificação da Despesa

Classificação da Despesa

Classificação da Despesa

Classificação da Despesa

Classificação da Despesa

Classificação da Despesa

Classificação da Despesa

Classificação da Despesa

Classificação da Despesa

Classificação da Despesa

Classificação da Despesa

Classificação da Despesa

Classificação da Despesa

Classificação da Despesa

Classificação da Despesa

Classificação da Despesa

Classificação da Despesa

Classificação da Despesa

Classificação da Despesa

Classificação da Despesa

Classificação da Despesa

Classificação da Despesa

Classificação da Despesa

Classificação da Despesa

Classificação da Despesa

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