"EMENDAS PARLAMENTARES","","","","","","","","",""
"► JOSIVALDO JP — Nº 202542120005/2025","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"JOSIVALDO JP","202542120005/2025","","INDIVIDUAL","1 - Transferencia especial referente a emenda 202542120005-JOSIVALDO JP ao ente 06759104000160 - MUNICIPIO DE MONTES ALT...","Federal","Em execução","Transferência Especial","R$ 693.000,00","R$ 693.000,00"
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","202542120005/2025","Data","09/09/2025","Tipo","INDIVIDUAL","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Transferência Especial","Função de Governo","ENCARGOS ESPECIAS","Localidade","MUNICIPIO DE MONTES ALTOS","Situação","Em execução","",""
"Valor Previsto","R$ 693.000,00","Valor Repassado","R$ 693.000,00","Valor Empenhado","R$ 0,00","Valor Liquidado","R$ 0,00","",""
"Valor Pago","R$ 0,00","Exec. Financeira","0,0%","Objeto","1 - Transferencia especial referente a emenda 202542120005-JOSIVALDO JP ao ente 06759104000160 - MUNICIPIO DE MONTES ALTOS","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► CLEBER VERDE — Nº 23880007/2025","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"CLEBER VERDE","23880007/2025","","INDIVIDUAL","INCREMENTO MAC","Fundo a Fundo","Em execução","Federal","R$ 400.000,00",""
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","23880007/2025","Data","08/06/2025","Tipo","INDIVIDUAL","Origem","Fundo a Fundo","",""
"Forma de Repasse","Federal","Função de Governo","SAÚDE - FEDERAL","Localidade","Montes Altos","Situação","Em execução","",""
"Valor Previsto","R$ 400.000,00","Valor Repassado","R$ 0,00","Valor Empenhado","R$ 0,00","Valor Liquidado","R$ 0,00","",""
"Valor Pago","R$ 0,00","Exec. Financeira","0,0%","Objeto","INCREMENTO MAC","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► PEDRO LUCAS FERNANDES. — Nº 41250005/2024","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"PEDRO LUCAS FERNANDES.","41250005/2024","","INDIVIDUAL","CUSTEIO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA","Federal","Em execução","Fundo a Fundo","R$ 500.000,00","R$ 500.000,00"
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","41250005/2024","Data","10/05/2024","Tipo","INDIVIDUAL","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","SAÚDE","Localidade","Montes Altos - MA","Situação","Em execução","",""
"Valor Previsto","R$ 500.000,00","Valor Repassado","R$ 500.000,00","Valor Empenhado","R$ 447.376,45","Valor Liquidado","R$ 447.376,45","",""
"Valor Pago","R$ 447.376,45","Exec. Financeira","89,5%","Objeto","CUSTEIO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 2025 . 8218004 | Data: 06/08/2025 | Vl. Empenhado: R$ 10.654,92 | Vl. Liquidado: R$ 10.654,92 | Vl. Pago: R$ 10.654,92","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"AUTO POSTO CARREIRAO EIRELI","03 .031.208/0001-66","3.3.90.30.00.00","01","1004 / Manutenção e Funcionamento da Atençào BAsica","Pregão Eletronico","002/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Forneci mento parcelado de combustível com vista ao atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, conforme pregão eletrônico n°007/2024 e Termo de Contrato nº 002/2025-ARP 013 .1/2025","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2025 . 8218004 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"000003957","11/08/2025","R$ 10.654,92","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 2025 . 8218004 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"2025 . 8225002","13/08/2025","AUTO POSTO CARREIRAO EIRELI","R$ 10.654,92","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 2025 . 8220029 | Data: 08/08/2025 | Vl. Empenhado: R$ 3.000,00 | Vl. Liquidado: R$ 3.000,00 | Vl. Pago: R$ 3.000,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"ODOTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA","34 . 626 . 067/0001-58","3 . 3. 90 . 39 . 50. 99","01","104 / Manutenção e Funcionamento da Atençào BAsica","DISPENSA DE LICITACAÇÃO","001/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Empenho emitido para ocor rer à !:Jespesa com Prestação de ~erv~çç de manutenção de equipamentos odontológicos, conforme Dispensa de :icitação n• 005/2025 e :ermo de Contrato n• 001/2025-0052304/2025","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2025 . 8220029 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"250000040","13/08/2025","R$ 3.000,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 2025 . 8220029 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"2025 . 8227011","13/08/2025","ODOTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA","R$ 3.000,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 2025.8220030 | Data: 08/08/2025 | Vl. Empenhado: R$ 4.015,00 | Vl. Liquidado: R$ 4.015,00 | Vl. Pago: R$ 4.015,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"ODOTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA","34.626.067/0001-58","3 . 3. 90 . 39 . 50. 99","01","1004 / Manutenção e Funcionamento da Atençào BAsica","DISPENSA DE LICITACAÇÃO","001/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Empenho emitido par a ocor rer à Despesa com Prestação de se r viço de manutenção de equipamentos odontológicos, confo r me Dispensa de Li citação n º 005/2025 e Termo d e Contrato nº 001/2025- 0052304 / 2025 ","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2025.8220030 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"000.000.072","13/08/2025","R$ 4.015,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 2025.8220030 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"2025 . 822701 2","15/08/2025","ODOTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA","R$ 4.015,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 2025.9247001 | Data: 04/09/2025 | Vl. Empenhado: R$ 4.004,00 | Vl. Liquidado: R$ 4.004,00 | Vl. Pago: R$ 4.004,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"ODOTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA","34.626.067/0001-58","3.3.90.39.00.00","01","1004 / Manutenção e Funcionamento da Atençào BAsica","DISPENSA DE LICITACAÇÃO","001/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Empenho e mitido par a ocorre r à Despesa com Prestação de ser viço de manutenção de equipamentos odontológicos, con for me Dispensa de Licitação nº 005/2025 e Te rmo de Cont rato n º 001/2025-0052304/2025  ","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2025.9247001 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"250000047","11/09/2025","R$ 4.004,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 2025.9247001 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"2025. 9254004","11/09/2025","ODOTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA","R$ 4.004,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 2025.9244003 | Data: 01/09/2025 | Vl. Empenhado: R$ 12.836,75 | Vl. Liquidado: R$ 12.836,75 | Vl. Pago: R$ 12.836,75","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"AUTO POSTO CARREIRAO EIRELI","03.031.208/0001-66","3.3.90.30.00.00","01","1004 / Manutenção e Funcionamento da Atençào BAsica","Pregão Eletronico","002/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Empe nho emiti d o par a ocorre r à Despesa com Fornecimento par celado d e combustível com v ist a ao atendimento da Se c r e t a r ia Municipal de Sa úde , conforme p r e gão eletrônico n º00 ? / 2 02 4 e Ter mo d e Contrat o nº 002/2025-ARP 013 . 1/20 25 . ","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2025.9244003 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"000004046","16/09/2025","R$ 12.836,75","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 2025.9244003 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"2025. 9259004","16/09/2025","AUTO POSTO CARREIRAO EIRELI","R$ 12.836,75","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 2025. 9244007 | Data: 01/09/2025 | Vl. Empenhado: R$ 11.122,76 | Vl. Liquidado: R$ 11.122,76 | Vl. Pago: R$ 11.122,76","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"AUTO POSTO CARREIRAO EIRELI","03.031.208/0001-66","3.3.90.30.00.00","01","1004 / Manutenção e Funcionamento da Atençào BAsica","Pregão Eletronico","02/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Fornecimento parcelado de combustível com vista ao atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, conforme pregão eletrônico n°007/2024 e Termo de Contrato n• 002/2025 ARP 013 . 1/2025 . ","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2025. 9244007 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"º 000004016","02/09/2025","R$ 11.122,76","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 2025. 9244007 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"2025. 9245002","02/09/2025","AUTO POSTO CARREIRAO EIRELI","R$ 11.122,76","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 2025 . 9248004 | Data: 05/09/2025 | Vl. Empenhado: R$ 62.245,79 | Vl. Liquidado: R$ 62.245,79 | Vl. Pago: R$ 62.245,79","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA","11.068.908/00001-53","3.3.90.30.00.00","01","1004 / Manutenção e Funcionamento da Atençào BAsica","Pregão Eletronico","004/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Aquisição de peças destinadas a frota de veículos, máquinas pesadas e equipamentos de i n teresse da Secretaria Mun icipal de Saúd e , conforme P .E n°004/ 2025 e CONTRATO N º 004/2025 ","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2025 . 9248004 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"000.000.139","11/09/2025","R$ 62.245,79","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 2025 . 9248004 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"2025 . 9254001","11/09/2025","THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA","R$ 62.245,79","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 2025.9248008 | Data: 05/09/2025 | Vl. Empenhado: R$ 4.510,00 | Vl. Liquidado: R$ 4.510,00 | Vl. Pago: R$ 4.510,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"ODOTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA","34.626.067/0001-58","3.3.90.30.00.00","01","1004 / Manutenção e Funcionamento da Atençào BAsica","DISPENSA DE LICITACAÇÃO","01/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Empe nho emitido pa r a ocorr er à Despesa com Fo rnecimento de peças par a e q uipamen tos odontológicos para atender a s nec e ssida des d a Sec . de Saúd e Mon t e s Al t os, con: o r me Dis pensa de Licitação nº 032/2025 e Termo de Contrato nº 001/2025 ","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2025.9248008 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"000.000.073","10/09/2025","R$ 4.510,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 2025.9248008 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"2025 . 9253004","11/09/2025","ODOTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA","R$ 4.510,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 2025.9254001 | Data: 11/09/2025 | Vl. Empenhado: R$ 13.211,70 | Vl. Liquidado: R$ 13.211,70 | Vl. Pago: R$ 13.211,70","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"AUTO POSTO CARREIRAO EIRELI","03.031.208/0001-66","3.3.90.30.00.00","01","1004 / Manutenção e Funcionamento da Atençào BAsica","Pregão Eletronico","002/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Empenho emitido par a ocorrer à Despesa com Fornecimento parcelado de combustível com vista ao atendimento da Secretaria Municipal d e Saúde, con:or me pregão eletrônico n°007/2024 e Termo de Contrato nº 002/2025-ARP 013 . 1/2025 . ","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2025.9254001 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"000004089","22/09/2025","R$ 13.211,70","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 2025.9254001 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"2025.9266009","23/09/2025","AUTO POSTO CARREIRAO EIRELI","R$ 13.211,70","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 2025 . 9261008 | Data: 18/09/2025 | Vl. Empenhado: R$ 15.499,80 | Vl. Liquidado: R$ 15.499,80 | Vl. Pago: R$ 15.499,80","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"AUTO POSTO CARREIRAO EIRELI","03.031.208/0001-66","3.3.90.30.00.00","01","1004 / Manutenção e Funcionamento da Atençào BAsica","Pregão Eletronico","002/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Empenho emitido para ocorre r à Despesa com Fornecimento parcelado de combustível com vista ao atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, conforme pregão eletrônico nº 00,/2024 e Termo de Contrato n º 002/2025-ARP 013 . 1/2025 . ","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2025 . 9261008 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"000004113","01/10/2025","R$ 15.499,80","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 2025 . 9261008 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"2025.10276021","03/10/2025","AUTO POSTO CARREIRAO EIRELI","R$ 15.499,80","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 2025 . 10276016 | Data: 03/10/2025 | Vl. Empenhado: R$ 17.637,18 | Vl. Liquidado: R$ 17.637,18 | Vl. Pago: R$ 17.637,18","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"AUTO POSTO CARREIRAO EIRELI","03.031.208/0001-66","3.3.90.30.00.00","01","1004 / Manutenção e Funcionamento da Atençào BAsica","Pregão Eletronico","002/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Empe nho emitido para ocorre r à Despesa com Fornecimento par celado de combustível com vista ao atendimento da Secretaria Municipal 013 . 1/2025 .  ","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2025 . 10276016 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"000004140","13/10/2025","R$ 17.637,18","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 2025 . 10276016 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"2025 .10289010","16/10/2025","AUTO POSTO CARREIRAO EIRELI","R$ 17.637,18","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 2025.11308005 | Data: 04/11/2025 | Vl. Empenhado: R$ 3.592,00 | Vl. Liquidado: R$ 3.592,00 | Vl. Pago: R$ 3.592,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"ODOTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA","34.626.067/0001-58","3.3.90.30.00.00","01","1004 / Manutenção e Funcionamento da Atençào BAsica","DISPENSA DE LICITACAÇÃO","001/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Empenho emitido para ocorrer à Jespesa com Prestação de serviço de manutenção de equipamentos odontológicos, conforme Dispensa de :icitação n º 005/2025 e :ermo de Contr at::o nº 001/2025-0052301/2025 ","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2025.11308005 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"250000059","04/11/2025","R$ 3.592,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 2025.11308005 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"2025 . 11308004","04/11/2025","ODOTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA","R$ 3.592,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 2025.11308008 | Data: 04/11/2025 | Vl. Empenhado: R$ 3.492,00 | Vl. Liquidado: R$ 3.492,00 | Vl. Pago: R$ 3.492,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"ODOTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA","34.626.067/0001-58","3.3.90.30.00.00","01","1004 / Manutenção e Funcionamento da Atençào BAsica","DISPENSA DE LICITACAÇÃO","001/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Empenho emitido para ocorre r à Despesa com Aquisição de equipamentos odontológicos , para atender as necessidades da Sec . de Saúde , conforme processo de DisPensa de Licitação nº 032/2025 e Termo de Contrato nº 001/2025 . ","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2025.11308008 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"000.000.076","04/11/2025","R$ 3.492,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 2025.11308008 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"2025.11308007","04/11/2025","ODOTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA","R$ 3.492,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 2025 .11314015 | Data: 10/11/2025 | Vl. Empenhado: R$ 1.578,89 | Vl. Liquidado: R$ 1.578,89 | Vl. Pago: R$ 1.578,89","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"s. BARROS DE SOUZA EIRELI","26431299000122","3.3.90.39.00.00","01","1004 / Manutenção e Funcionamento da Atençào BAsica","PE","002/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Empe nho emitido para ocorrer à Despesa com Contratação de empresa par a prestação de serviços de acesso a internet para atender a Secr etaria Municipal de Saúde . Conforme P . E n º 002/2025 e Contrato nº 002/2025 . ","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2025 .11314015 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"0000000205","10/11/2025","R$ 1.578,89","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 2025 .11314015 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"2025 . 1132 8010","24/11/2025","s. BARROS DE SOUZA EIRELI","R$ 1.578,89","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 2025 . 5148005 | Data: 28/05/2025 | Vl. Empenhado: R$ 9.407,52 | Vl. Liquidado: R$ 9.407,52 | Vl. Pago: R$ 9.407,52","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"AUTO POSTO CARREIRAO EIRELI","03.031.208/0001-66","3.3.90.30.00.00","-","- / Manutenção e Funcionamento da Atençào BAsica","Pregão Eletronico","002/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Empenho emitido par a ocor rer à Despesa com Fo rneci mento parcelado de combustível com v ist a a o atendiment o da Secr e t a r ia Municipal de Saúde , confor me p r e gão eletrônico nº007/2024 e Termo de Contrato n º 002/2025-ARP 013 . 1/2025 . ","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2025 . 5148005 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"000003764","28/05/2025","R$ 9.407,52","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 2025 . 5148005 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"2025.6153001","02/06/2025","AUTO POSTO CARREIRAO EIRELI","R$ 9.407,52","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 2025.6156002 | Data: 05/06/2025 | Vl. Empenhado: R$ 10.001,00 | Vl. Liquidado: R$ 10.001,00 | Vl. Pago: R$ 10.001,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"ODOTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA","34.626.067/0001-58","3.3.90.30.00.00","01","- / Manutenção e Funcionamento da Atençào BAsica","DISPENSA DE LICITACAÇÃO","001/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2025.6156002 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"000.000.070","12/06/2025","R$ 10.001,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 2025.6156002 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"202 5 . 6163001","12/06/2025","ODOTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA","R$ 10.001,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 2025.6156004 | Data: 05/06/2025 | Vl. Empenhado: R$ 7.003,00 | Vl. Liquidado: R$ 7.003,00 | Vl. Pago: R$ 7.003,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"ODOTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA","34.626.067/0001-58","3.3.90.30.00.00","01","1004 / Manutenção e Funcionamento da Atençào BAsica","DISPENSA DE LICITACAÇÃO","001/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Fornecimento de peças para equipamentos odontológicos para atender as necessidades da Sec . de Saúde Montes Altos, conforme Dispensa de Licicação nº 032/2025 e Termo de Contrato n º 001/2025 ","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2025.6156004 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"202500000000027","05/06/2025","R$ 7.003,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 2025.6156004 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"2025 . 6163002","12/06/2025","ODOTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA","R$ 7.003,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 2025. 6162011 | Data: 11/06/2025 | Vl. Empenhado: R$ 1.578,00 | Vl. Liquidado: R$ 1.578,00 | Vl. Pago: R$ 1.578,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"s. BARROS DE SOUZA EIRELI","26431299000122","3.3.90.30.00.00","01","- / Manutenção e Funcionamento da Atençào BAsica","PE","002/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso a internet para acender a Secretaria Municipal de Saúde . Conforme P. E nº 002/2025 e Contrato nº 002/2025 . ","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2025. 6162011 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"000063120","16/06/2025","R$ 1.578,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 2025. 6162011 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"2025.7182002","01/07/2025","s. BARROS DE SOUZA EIRELI","R$ 1.578,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 2025 . 6163002 | Data: 12/06/2025 | Vl. Empenhado: R$ 30.982,68 | Vl. Liquidado: R$ 30.982,68 | Vl. Pago: R$ 30.982,68","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA","11.068.908/00001-53","3.3.90.30.00.00","-","1004 / Manutenção e Funcionamento da Atençào BAsica","PE","004/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Empenho emitido para ocorrer à· Despesa com Aquisição de peças destinadas a frota de veículos , máquinas pesadas e equipamentos de interesse da Secretaria Municipal de Saú.de, conforme P . E nº004/2025 e CONTRATO Nº 004/2025 . ","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2025 . 6163002 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"002098","18/06/2025","R$ 30.982,68","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 2025 . 6163002 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"2025.6169012","00/00/0000","THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA","R$ 30.982,68","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 2025.6168006 | Data: 17/06/2025 | Vl. Empenhado: R$ 12.540,00 | Vl. Liquidado: R$ 12.540,00 | Vl. Pago: R$ 12.540,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"SILOMI DE OLIVEIRA MOREIRA - ME","06697072000116","3.3.90.30.00.00","01","1004 / Manutenção e Funcionamento da Atençào BAsica","PE","004/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Contrataçilo de empresa para p restaç/lo de s erviços gráficos para . atender as necessi dades deste municipio , conforme Pregilo Eletrônico nº 005/202 4 e Termo de Contrato nº 004/2025","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2025.6168006 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"202500000000089","24/06/2025","R$ 12.540,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 2025.6168006 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"2 025.617501 0","24/06/2025","SILOMI DE OLIVEIRA MOREIRA - ME","R$ 12.540,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 2025. 6169014 | Data: 18/06/2025 | Vl. Empenhado: R$ 10.720,20 | Vl. Liquidado: R$ 10.720,20 | Vl. Pago: R$ 10.720,20","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"AUTO POSTO CARREIRAO EIRELI","03.031.208/0001-66","3.3.90.30.00.00","01","1004 / Manutenção e Funcionamento da Atençào BAsica","PE","002/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2025. 6169014 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"000003833","25/06/2025","R$ 10.720,20","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 2025. 6169014 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"2025.6176013","25/06/2025","AUTO POSTO CARREIRAO EIRELI","R$ 10.720,20","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 2025 . 6171026 | Data: 20/06/2025 | Vl. Empenhado: R$ 2.299,00 | Vl. Liquidado: R$ 2.299,00 | Vl. Pago: R$ 2.299,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"SILOMI DE OLIVEI RA MOREI RA - ME","06697072000116","3.3.90.30.00.00","01","1004 / Manutenção e Funcionamento da Atençào BAsica","Pregão Eletronico","004/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços gráficos para atender as necessidades deste mun,icípio, conforme Pregão Eletrônico nº 005/2024 · e Termo de Contrato nº 004/2025 ","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2025 . 6171026 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"202500000000095","20/06/2026","R$ 2.299,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 2025 . 6171026 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"2025.6175009","24/06/2025","SILOMI DE OLIVEI RA MOREI RA - ME","R$ 2.299,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 2025.6171030 | Data: 20/06/2025 | Vl. Empenhado: R$ 30.971,26 | Vl. Liquidado: R$ 30.971,26 | Vl. Pago: R$ 30.971,26","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA","11.068.908/00001-53","3.3.90.30.00.00","01","1004 / Manutenção e Funcionamento da Atençào BAsica","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:Empenho emitido para ocorre r à Despesa com Aquisiçao de peças destinadas a frota de veiculos, máquinas pesadas e equipamentos de int eresse da Secretaria Municipal de Saúde , conforme P. E n°004/2025 e CONTRATO Nº 004/2025 ","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2025.6171030 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"002096","01/07/2025","R$ 30.971,26","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 2025.6171030 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"2025. 7182001","01/07/2025","THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA","R$ 30.971,26","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 2025. 7182014 | Data: 01/07/2025 | Vl. Empenhado: R$ 10.107,60 | Vl. Liquidado: R$ 10.107,60 | Vl. Pago: R$ 10.107,60","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"AUTO POSTO CARREIRAO EIRELI","03.031.208/0001-66","3.3.90.30.00.00","01","1004 / Manutenção e Funcionamento da Atençào BAsica","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:Empenho emitido par a ocor rer à Despesa com For necimento parcelado de combustível com vista ao atendimento da Secr e t a ria Municipal de Sa úde, conforme pregão eletr ônico n°007/2024 e Termo de Contr ato nº 002/2025-ARP 013 . 1/2025.  ","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2025. 7182014 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"000003848","01/07/2025","R$ 10.107,60","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 2025. 7182014 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"2025 .2._18 4 023","03/07/2025","AUTO POSTO CARREIRAO EIRELI","R$ 10.107,60","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 2~25 . 7185005 | Data: 04/07/2025 | Vl. Empenhado: R$ 10.327,00 | Vl. Liquidado: R$ 10.327,00 | Vl. Pago: R$ 10.327,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"AUTO POSTO CARREIRAO EIRELI","03.031.208/0001-66","3.3.90.30.00.00","01","1004 / Manutenção e Funcionamento da Atençào BAsica","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:Empenho emit ido para ocorrer à Despesa com Fornecimento parcelado de combustível com vist a ao atendimento da Secr etaria Municipal d e Saúde, confor me pregão eletrônico n°007/2024 e Termo de Contrato n º 002/2025-ARP 013 . 1/2025 . ","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2~25 . 7185005 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"0003873","11/07/2025","R$ 10.327,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 2~25 . 7185005 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"2025. 7195007","14/07/2025","AUTO POSTO CARREIRAO EIRELI","R$ 10.327,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 2025.7185008 | Data: 04/07/2025 | Vl. Empenhado: R$ 1.578,89 | Vl. Liquidado: R$ 1.578,89 | Vl. Pago: R$ 1.578,89","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"s. BARROS DE SOUZA EIRELI","26431299000122","3.3.90.30.00.00","01","1004 / Manutenção e Funcionamento da Atençào BAsica","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso a inte rnet para atender a Secretaria Municipal de Saúde . Conforme P .E nº 002/2025 e Contrato n º 002/2025 . ","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2025.7185008 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"0063886","23/07/2025","R$ 1.578,89","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 2025.7185008 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"2025 . 7204010","23/07/2025","s. BARROS DE SOUZA EIRELI","R$ 1.578,89","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 2025 . 7190003 | Data: 09/07/2025 | Vl. Empenhado: R$ 4.063,00 | Vl. Liquidado: R$ 4.063,00 | Vl. Pago: R$ 4.063,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"LANCHONETE DA IRE LTDA","40761246000109","-","-","- / -","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Contrato é o fornecimento de buffets para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde; Conforme Pregão Eletrônico n°007 /2025 e Contrato nº 002/2025 ARP 008 . 1/2025 ","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2025 . 7190003 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"2005","15/07/2025","R$ 4.063,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 2025 . 7190003 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"2025 . 7196025","15/07/2025","LANCHONETE DA IRE LTDA","R$ 4.063,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 2025. 7 1 92007 | Data: 11/07/2025 | Vl. Empenhado: R$ 7.092,54 | Vl. Liquidado: R$ 7.092,54 | Vl. Pago: R$ 7.092,54","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA","11.068.908/00001-53","3.3.90.30.00.00","01","1004 / Manutenção e Funcionamento da Atençào BAsica","PE","004/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Aquisição de peças destinadas a frota de veículos , máquinas pesadas e equipamentos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, con:o rme P . E n°004 /2025 e CONTRATO Nº 004/2025 . ","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2025. 7 1 92007 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"002158","18/07/2025","R$ 7.092,54","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 2025. 7 1 92007 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"2025. 7202 001","21/07/2025","THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA","R$ 7.092,54","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 2025 . 7197006 | Data: 16/07/2025 | Vl. Empenhado: R$ 11.866,37 | Vl. Liquidado: R$ 11.866,37 | Vl. Pago: R$ 11.866,37","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"AUTO POSTO CARREIRAO EIRELI","03.031.208/0001-66","3.3.90.30.00.00","01","1004 / Manutenção e Funcionamento da Atençào BAsica","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:Empen ho emi t ido par a ocorre r à Despesa com Fornecimento parcelado de combustivel com vi s t a ao acendimento da Secret aria Municipal de Saúde, confor me p r egão eletrônico n°007 /2024 e Termo d e Contrato nº 002/2025-ARP 013 . 1/2025 .","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2025 . 7197006 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"000003904","23/07/2025","R$ 11.866,37","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 2025 . 7197006 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"2025 . 7204009","23/07/2025","AUTO POSTO CARREIRAO EIRELI","R$ 11.866,37","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 2025. 7206003 | Data: 25/07/2025 | Vl. Empenhado: R$ 19.371,60 | Vl. Liquidado: R$ 19.371,60 | Vl. Pago: R$ 19.371,60","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"SILOMI DE OLIVEIRA MOREIRA - ME","06.697.072/0001-16","3.3.90.30.00.00","01","1004 / Manutenção e Funcionamento da Atençào BAsica","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Contrat ação de empresa para prestação de serviços gráficos para atender as necessidades deste municipio, conforme Pregão Eletrônico nº 005/202 4 e Termo de Contrato nº 004/2025 ","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2025. 7206003 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"202500000000117","25/07/2025","R$ 19.371,60","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 2025. 7206003 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"2025. 7206003","25/07/2025","SILOMI DE OLIVEIRA MOREIRA - ME","R$ 19.371,60","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 2025 . 7206004 | Data: 25/07/2025 | Vl. Empenhado: R$ 22.745,00 | Vl. Liquidado: R$ 22.745,00 | Vl. Pago: R$ 22.745,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"AUTO POSTO CARREIRAO EIRELI","03.031.208/0001-66","-","-","- / -","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:Empenho emitido para ocorr er à Despesa com Fornecimento parcelado de combustivel com vista ao atendimento da Secr eta ria Municipal de Saúde, conforme pregão eletrôni co nº00?/2024 e Termo de Contrato nº 002/2025-ARP 013 . 1/2025 . ","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2025 . 7206004 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"003937","01/08/2025","R$ 22.745,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 2025 . 7206004 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"2025 . 8213001","01/08/2025","AUTO POSTO CARREIRAO EIRELI","R$ 22.745,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 2025 . 82 13 013 | Data: 01/08/2025 | Vl. Empenhado: R$ 15.728,16 | Vl. Liquidado: R$ 15.728,16 | Vl. Pago: R$ 15.728,16","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA","48928617000106","-","-","- / -","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:Empenho emitido par a ocorr er à Despesa com Aquisição de materiais de limpeza e higiene par a atender as necessidad es da Secreta ria Municipal de Saúd e , conforme P . E :9/2023 e CONTRATO Nº 002 . 2025-001 . 1 . 2024 . 2025","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2025 . 82 13 013 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"000.000.976","05/08/2025","R$ 15.728,16","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 2025 . 82 13 013 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"2025 . 821 7007","05/08/2025","DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA","R$ 15.728,16","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 2025 . 8216022 | Data: 04/08/2025 | Vl. Empenhado: R$ 7.881,65 | Vl. Liquidado: R$ 7.881,65 | Vl. Pago: R$ 7.881,65","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA","48928617000106","-","-","- / -","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme P . E :9/2023 e CONTRATO Nº 002 . 2025-001 . l . 2024 . 2025","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2025 . 8216022 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"0000","11/08/2025","R$ 7.881,65","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 2025 . 8216022 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"2025 _8223021","11/08/2025","DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA","R$ 7.881,65","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 2025 . 7206004 | Data: 25/07/2025 | Vl. Empenhado: R$ 22.745,60 | Vl. Liquidado: R$ 22.745,60 | Vl. Pago: R$ 22.745,60","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"AUTO POSTO CARREIRAO EIRELI","030312080000166","-","-","- / -","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:Empenho emitido para ocorr er à Despesa com Fornecimento parcelado de combustivel com vista ao atendimento da Secr eta ria Municipal de Saúde, conforme pregão eletrôni co nº00?/2024 e Termo de Contrato nº 002/2025-ARP 013 . 1/2025","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2025 . 7206004 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"0000","01/08/2025","R$ 22.745,60","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 2025 . 7206004 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"2025 . 8213001","01/08/2025","AUTO POSTO CARREIRAO EIRELI","R$ 22.745,60","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 2025 . 6156003 | Data: 05/06/2025 | Vl. Empenhado: R$ 30.965,59 | Vl. Liquidado: R$ 30.965,59 | Vl. Pago: R$ 30.965,59","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA","11.068.908/00001-53","-","-","- / -","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:Empenho emitido par a o c o rrer à Despesa com Aquisição de peças d estinadas a frota d e veículos, máq uin as pesadas e e quipame nto s d e inte r esse da Secreta ria Mu n icipal d e Saúde, confo r me P .E n° 004 / 2 025 e CONTRATO N º 004/2025 . ","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2025 . 6156003 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"0000","13/06/2025","R$ 30.965,59","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 2025 . 6156003 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"2025 .6164002","13/06/2025","THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA","R$ 30.965,59","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► JOSIVALDO JP — Nº 202342120003/2023","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"JOSIVALDO JP","202342120003/2023","","INDIVIDUAL","1 - Transferência especial referente à emenda 202342120003-Josivaldo JP ao ente 06759104000160 - MUNICIPIO DE MONTES ALT...","Federal","Em execução","Transferência Especial","R$ 470.000,00","R$ 470.000,00"
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","202342120003/2023","Data","11/12/2023","Tipo","INDIVIDUAL","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Transferência Especial","Função de Governo","ENCARGOS ESPECIAS","Localidade","MUNICIPIO DE MONTES ALTOS","Situação","Em execução","",""
"Valor Previsto","R$ 470.000,00","Valor Repassado","R$ 470.000,00","Valor Empenhado","R$ 0,00","Valor Liquidado","R$ 0,00","",""
"Valor Pago","R$ 0,00","Exec. Financeira","0,0%","Objeto","1 - Transferência especial referente à emenda 202342120003-Josivaldo JP ao ente 06759104000160 - MUNICIPIO DE MONTES ALTOS","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► PEDRO LUCAS FERNANDES — Nº 41250002/2023","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"PEDRO LUCAS FERNANDES","41250002/2023","","INDIVIDUAL","INCREMENTO PAP","Fundo a Fundo","Concluída","Federal","R$ 337.312,00",""
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","41250002/2023","Data","02/10/2023","Tipo","INDIVIDUAL","Origem","Fundo a Fundo","",""
"Forma de Repasse","Federal","Função de Governo","SAÚDE","Localidade","Montes Altos - MA","Situação","Concluída","",""
"Valor Previsto","R$ 337.312,00","Valor Repassado","R$ 0,00","Valor Empenhado","R$ 0,00","Valor Liquidado","R$ 0,00","",""
"Valor Pago","R$ 0,00","Exec. Financeira","0,0%","Objeto","INCREMENTO PAP","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► JOÃO MARCELO SOUZA — Nº 202336880002/2023","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"JOÃO MARCELO SOUZA","202336880002/2023","","INDIVIDUAL","1 - Transferência especial referente à emenda 202336880002-João Marcelo Souza ao ente 06759104000160 - MUNICIPIO DE MONT...","Federal","Em execução","Transferência Especial","R$ 450.000,00","R$ 450.000,00"
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","202336880002/2023","Data","05/07/2023","Tipo","INDIVIDUAL","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Transferência Especial","Função de Governo","ENCARGOS ESPECIAS","Localidade","MUNICIPIO DE MONTES ALTOS","Situação","Em execução","",""
"Valor Previsto","R$ 450.000,00","Valor Repassado","R$ 450.000,00","Valor Empenhado","R$ 0,00","Valor Liquidado","R$ 0,00","",""
"Valor Pago","R$ 0,00","Exec. Financeira","0,0%","Objeto","1 - Transferência especial referente à emenda 202336880002-João Marcelo Souza ao ente 06759104000160 - MUNICIPIO DE MONTES ALTOS","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► PEDRO LUCAS FERNANDES — Nº 41250001/2023","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"PEDRO LUCAS FERNANDES","41250001/2023","","EMENDA INDIVIDUAL","TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - INCREMENTO MAC","Fundo a Fundo","Concluída","Federal","R$ 166.088,00",""
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","41250001/2023","Data","21/06/2023","Tipo","EMENDA INDIVIDUAL","Origem","Fundo a Fundo","",""
"Forma de Repasse","Federal","Função de Governo","ENCARGOS ESPECIAIS","Localidade","MONTES ALTOS","Situação","Concluída","",""
"Valor Previsto","R$ 166.088,00","Valor Repassado","R$ 0,00","Valor Empenhado","R$ 0,00","Valor Liquidado","R$ 0,00","",""
"Valor Pago","R$ 0,00","Exec. Financeira","0,0%","Objeto","TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - INCREMENTO MAC","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► PEDRO LUCAS FERNANDES — Nº 202241250005/2022","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"PEDRO LUCAS FERNANDES","202241250005/2022","","INDIVIDUAL","1 - Transferência especial referente à emenda 202241250005-Pedro Lucas Fernandes ao ente 06759104000160 - MUNICIPIO DE M...","Federal","Em execução","Transferência Especial","R$ 400.000,00","R$ 400.000,00"
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","202241250005/2022","Data","01/07/2022","Tipo","INDIVIDUAL","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Transferência Especial","Função de Governo","ENCARGOS ESPECIAS","Localidade","MUNICIPIO DE MONTES ALTOS","Situação","Em execução","",""
"Valor Previsto","R$ 400.000,00","Valor Repassado","R$ 400.000,00","Valor Empenhado","R$ 0,00","Valor Liquidado","R$ 0,00","",""
"Valor Pago","R$ 0,00","Exec. Financeira","0,0%","Objeto","1 - Transferência especial referente à emenda 202241250005-Pedro Lucas Fernandes ao ente 06759104000160 - MUNICIPIO DE MONTES ALTOS","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► JOÃO MARCELO SOUZA — Nº 202236880003/2022","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"JOÃO MARCELO SOUZA","202236880003/2022","","INDIVIDUAL","1 - Transferência especial referente à emenda 202236880003-João Marcelo Souza ao ente 06759104000160 - MUNICIPIO DE MONT...","Federal","Em execução","Transferência Especial","R$ 760.000,00","R$ 760.000,00"
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","202236880003/2022","Data","01/07/2022","Tipo","INDIVIDUAL","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Transferência Especial","Função de Governo","ENCARGOS ESPECIAS","Localidade","MUNICIPIO DE MONTES ALTOS","Situação","Em execução","",""
"Valor Previsto","R$ 760.000,00","Valor Repassado","R$ 760.000,00","Valor Empenhado","R$ 0,00","Valor Liquidado","R$ 0,00","",""
"Valor Pago","R$ 0,00","Exec. Financeira","0,0%","Objeto","1 - Transferência especial referente à emenda 202236880003-João Marcelo Souza ao ente 06759104000160 - MUNICIPIO DE MONTES ALTOS","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► PEDRO LUCAS FERNANDES — Nº 41250008/2022","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"PEDRO LUCAS FERNANDES","41250008/2022","","EMENDA INDIVIDUAL","TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - INCREMENTO PAP","Fundo a Fundo","Concluída","Federal","R$ 500.000,00",""
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","41250008/2022","Data","14/04/2022","Tipo","EMENDA INDIVIDUAL","Origem","Fundo a Fundo","",""
"Forma de Repasse","Federal","Função de Governo","ENCARGOS ESPECIAIS","Localidade","MONTES ALTOS","Situação","Concluída","",""
"Valor Previsto","R$ 500.000,00","Valor Repassado","R$ 0,00","Valor Empenhado","R$ 0,00","Valor Liquidado","R$ 0,00","",""
"Valor Pago","R$ 0,00","Exec. Financeira","0,0%","Objeto","TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - INCREMENTO PAP","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► JOSIVALDO JP — Nº 42120002/2022","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"JOSIVALDO JP","42120002/2022","","EMENDA INDIVIDUAL","TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - INCREMENTO PAP","Fundo a Fundo","Concluída","Federal","R$ 500.000,00",""
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","42120002/2022","Data","14/04/2022","Tipo","EMENDA INDIVIDUAL","Origem","Fundo a Fundo","",""
"Forma de Repasse","Federal","Função de Governo","ENCARGOS ESPECIAIS","Localidade","MONTES ALTOS","Situação","Concluída","",""
"Valor Previsto","R$ 500.000,00","Valor Repassado","R$ 0,00","Valor Empenhado","R$ 0,00","Valor Liquidado","R$ 0,00","",""
"Valor Pago","R$ 0,00","Exec. Financeira","0,0%","Objeto","TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - INCREMENTO PAP","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► EMENDA DE RELATORIA — Nº 81000794/2021","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"EMENDA DE RELATORIA","81000794/2021","","EMENDA DE RELATOR","TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - INCREMENTO PAB","Fundo a Fundo","Concluída","Federal","R$ 400.000,00",""
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","81000794/2021","Data","09/07/2021","Tipo","EMENDA DE RELATOR","Origem","Fundo a Fundo","",""
"Forma de Repasse","Federal","Função de Governo","ENCARGOS ESPECIAIS","Localidade","MONTES ALTOS","Situação","Concluída","",""
"Valor Previsto","R$ 400.000,00","Valor Repassado","R$ 0,00","Valor Empenhado","R$ 0,00","Valor Liquidado","R$ 0,00","",""
"Valor Pago","R$ 0,00","Exec. Financeira","0,0%","Objeto","TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - INCREMENTO PAB","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► EMENDA DE RELATORIA — Nº 81000792/2021","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"EMENDA DE RELATORIA","81000792/2021","","EMENDA DE RELATOR","TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - INCREMENTO MAC","Fundo a Fundo","Concluída","Federal","R$ 100.000,00",""
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","81000792/2021","Data","29/06/2021","Tipo","EMENDA DE RELATOR","Origem","Fundo a Fundo","",""
"Forma de Repasse","Federal","Função de Governo","ENCARGOS ESPECIAIS","Localidade","MONTES ALTOS","Situação","Concluída","",""
"Valor Previsto","R$ 100.000,00","Valor Repassado","R$ 0,00","Valor Empenhado","R$ 0,00","Valor Liquidado","R$ 0,00","",""
"Valor Pago","R$ 0,00","Exec. Financeira","0,0%","Objeto","TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - INCREMENTO MAC","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► PEDRO LUCAS FERNANDES — Nº 41250003/2021","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"PEDRO LUCAS FERNANDES","41250003/2021","","EMENDA INDIVIDUAL","TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - INCREMENTO PAB","Fundo a Fundo","Concluída","Federal","R$ 700.000,00",""
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","41250003/2021","Data","22/06/2021","Tipo","EMENDA INDIVIDUAL","Origem","Fundo a Fundo","",""
"Forma de Repasse","Federal","Função de Governo","ENCARGOS ESPECIAIS","Localidade","MONTES ALTOS","Situação","Concluída","",""
"Valor Previsto","R$ 700.000,00","Valor Repassado","R$ 0,00","Valor Empenhado","R$ 0,00","Valor Liquidado","R$ 0,00","",""
"Valor Pago","R$ 0,00","Exec. Financeira","0,0%","Objeto","TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - INCREMENTO PAB","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► ELIZIANE GAMA — Nº 41390014/2020","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"ELIZIANE GAMA","41390014/2020","","EMENDA INDIVIDUAL","COVID-19","Fundo a Fundo","Concluída","Federal","R$ 290.000,00",""
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","41390014/2020","Data","14/08/2020","Tipo","EMENDA INDIVIDUAL","Origem","Fundo a Fundo","",""
"Forma de Repasse","Federal","Função de Governo","SAÚDE","Localidade","MONTES ALTOS","Situação","Concluída","",""
"Valor Previsto","R$ 290.000,00","Valor Repassado","R$ 0,00","Valor Empenhado","R$ 0,00","Valor Liquidado","R$ 0,00","",""
"Valor Pago","R$ 0,00","Exec. Financeira","0,0%","Objeto","COVID-19","","","",""
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"► BIRA DO PINDARÉ — Nº 39210004/2020","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"BIRA DO PINDARÉ","39210004/2020","","EMENDA INDIVIDUAL","TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - EQUIPAMENTOS","Fundo a Fundo","Concluída","Federal","R$ 200.000,00",""
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"Nº/Ano","39210004/2020","Data","04/05/2020","Tipo","EMENDA INDIVIDUAL","Origem","Fundo a Fundo","",""
"Forma de Repasse","Federal","Função de Governo","ENCARGOS ESPECIAIS","Localidade","MONTES ALTOS","Situação","Concluída","",""
"Valor Previsto","R$ 200.000,00","Valor Repassado","R$ 0,00","Valor Empenhado","R$ 0,00","Valor Liquidado","R$ 0,00","",""
"Valor Pago","R$ 0,00","Exec. Financeira","0,0%","Objeto","TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - EQUIPAMENTOS","","","",""